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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 16.007.400
Nro. de Orden de Pago
27904
Fecha de Orden de Pago
19-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.007.400
IVA
Retención DNCP
₲ 57.045
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
107/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-6349
Monto Contrato
₲ 16.007.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.071.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.014.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado