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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000351
Monto de la Factura
₲ 679.000.000
Nro. de Orden de Pago
4838
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.716.655
IVA
₲ 61.727.273
Retención DNCP
₲ 2.419.710
Retención IVA
₲ 18.518.183
Retención Renta
₲ 12.345.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
38/15
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-118208
Monto Contrato
₲ 679.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.716.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED IP DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp