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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Nro. de Timbrado
11075031
Monto de la Factura
₲ 164.799.848
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.721.660
IVA
₲ 14.981.804
Retención DNCP
₲ 587.287
Retención IVA
₲ 4.494.541
Retención Renta
₲ 2.996.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-117978
Monto Contrato
₲ 164.799.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.799.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.721.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp