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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004947/46/45/44/43/42
Monto de la Factura
₲ 37.596.000
Nro. de Orden de Pago
3642
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.753.113
IVA
₲ 3.417.818
Retención DNCP
₲ 133.978
Retención IVA
₲ 1.025.345
Retención Renta
₲ 683.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-109910
Monto Contrato
₲ 156.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.657.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.671.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULARIOS TIMBRADOS Y NO TIMBRADOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp