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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016799/16862 AL 16865
Monto de la Factura
₲ 53.158.371
Nro. de Orden de Pago
4849
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.552.648
IVA
₲ 4.832.579
Retención DNCP
₲ 189.437
Retención IVA
₲ 1.449.772
Retención Renta
₲ 966.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-118270
Monto Contrato
₲ 53.158.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.158.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.552.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297881
Nombre de la Licitación
LCO N° 18/15 ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp