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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Nro. de Timbrado
11224751
Monto de la Factura
₲ 102.032.784
Nro. de Orden de Pago
1505
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.929.683
IVA
₲ 9.275.708
Retención DNCP
₲ 363.608
Retención IVA
₲ 2.782.712
Retención Renta
₲ 1.855.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.101.640
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-117409
Monto Contrato
₲ 354.490.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.490.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.389.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294393
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SALIDA DE PLAYA DE MANIOBRAS DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp