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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022327/330/2/5/22437
Nro. de Timbrado
11452870
Monto de la Factura
₲ 35.500.800
Nro. de Orden de Pago
1137
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.760.615
IVA
₲ 3.227.347
Retención DNCP
₲ 126.512
Retención IVA
₲ 968.204
Retención Renta
₲ 645.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-118274
Monto Contrato
₲ 126.500.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.500.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.299.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297647
Nombre de la Licitación
LCO Nº 17/15 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS VARIOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp