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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000241
Nro. de Timbrado
11297501
Monto de la Factura
₲ 105.641.200
Nro. de Orden de Pago
841
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.180.801
IVA
₲ 9.603.745
Retención DNCP
₲ 376.467
Retención IVA
₲ 2.881.123
Retención Renta
₲ 1.920.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.282.060
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-117428
Monto Contrato
₲ 303.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.447.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.336.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294378
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp