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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006009
Nro. de Timbrado
11255064
Monto de la Factura
₲ 55.847.000
Nro. de Orden de Pago
1881
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.109.482
IVA
₲ 5.077.000
Retención DNCP
₲ 199.018
Retención IVA
₲ 1.523.100
Retención Renta
₲ 1.015.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-115489
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.933.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.024.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297741
Nombre de la Licitación
LCO Nº 14/15 CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AERONAVE CESSNA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp