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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005454
Monto de la Factura
₲ 49.973.625
Nro. de Orden de Pago
4840
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.524.009
IVA
₲ 4.543.057
Retención DNCP
₲ 178.088
Retención IVA
₲ 1.362.917
Retención Renta
₲ 908.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-115489
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.933.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.024.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297741
Nombre de la Licitación
LCO Nº 14/15 CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AERONAVE CESSNA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp