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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 655.333.333
Nro. de Orden de Pago
68749
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.698.456
IVA
₲ 59.575.758
Retención DNCP
₲ 2.311.539
Retención IVA
₲ 17.872.727
Retención Renta
₲ 17.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
1/2024
Código de Contratación (CC)
CO-40002-24-237620
Monto Contrato
₲ 655.333.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.755.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.698.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437548
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE OPENKM PRO - AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap