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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006394
Monto de la Factura
₲ 3.681.000
Nro. de Orden de Pago
72072
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.433.905
IVA
₲ 334.636
Retención DNCP
₲ 12.850
Retención IVA
₲ 100.391
Retención Renta
₲ 133.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
8/2024
Código de Contratación (CC)
CO-40002-24-238924
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.315.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.881.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424788
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS DE AGUAS RESIDUALES - AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap