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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040833
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 2.622.870
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
14-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.546.142
IVA
₲ 50.670
Retención DNCP
₲ 10.083
Retención IVA
₲ 15.201
Retención Renta
₲ 51.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23030-17-142247
Monto Contrato
₲ 285.776.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.328.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.158.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.