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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046839
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 2.897.453
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.813.306
IVA
₲ 53.753
Retención DNCP
₲ 11.147
Retención IVA
₲ 16.126
Retención Renta
₲ 56.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23030-17-142247
Monto Contrato
₲ 285.776.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.328.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.158.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.