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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024979
Nro. de Timbrado
12333276
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23030-17-149984
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337413
Nombre de la Licitación
Adquisición de Minibus
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.