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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001921
Monto de la Factura
₲ 636.000.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.065.745
IVA
₲ 57.818.182
Retención DNCP
₲ 2.243.345
Retención IVA
₲ 17.345.455
Retención Renta
₲ 17.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
080/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-168010
Monto Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.065.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUTÓNOMOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac