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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002005
Monto de la Factura
₲ 25.765.050
Nro. de Orden de Pago
1761
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.268.803
IVA
₲ 2.342.277
Retención DNCP
₲ 90.880
Retención IVA
₲ 702.684
Retención Renta
₲ 702.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
104/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167363
Monto Contrato
₲ 87.111.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.091.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.033.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac