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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0091641
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
24-02-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
143/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167957
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.481.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS, SISTEMAS DE MONITOREO DE RED Y SERVIDORES METEOROLOGICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac