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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 115.953.850
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.346.912
IVA
₲ 10.541.259
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 3.162.378
Retención Renta
₲ 3.162.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
099/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167128
Monto Contrato
₲ 134.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.972.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.260.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac