- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Monto de la Factura
₲ 16.580.000
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.617.154
IVA
₲ 1.507.273
Retención DNCP
₲ 58.482
Retención IVA
₲ 452.182
Retención Renta
₲ 452.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
158/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167408
Monto Contrato
₲ 342.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.235.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.969.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344824
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS, GENERADORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac