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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Monto de la Factura
₲ 2.393.000
Nro. de Orden de Pago
2404
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.384.298
IVA
₲ 217.545
Retención DNCP
₲ 8.702
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
158/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167408
Monto Contrato
₲ 342.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.235.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.969.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344824
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS, GENERADORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac