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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002076
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
1323
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.505.680
IVA
₲ 1.400.000
Retención DNCP
₲ 54.320
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 420.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
158/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167408
Monto Contrato
₲ 342.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.235.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.969.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344824
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS, GENERADORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac