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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005510
Monto de la Factura
₲ 239.200.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.309.003
IVA
₲ 21.745.455
Retención DNCP
₲ 843.724
Retención IVA
₲ 6.523.636
Retención Renta
₲ 6.523.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
101/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-166996
Monto Contrato
₲ 239.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.309.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO, LICENCIAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac