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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012835
Monto de la Factura
₲ 9.375.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.830.227
IVA
₲ 852.273
Retención DNCP
₲ 33.409
Retención IVA
₲ 255.682
Retención Renta
₲ 255.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
113/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167327
Monto Contrato
₲ 109.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.830.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344821
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES PASILLOS RODANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac