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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0002909
Monto de la Factura
₲ 17.626.000
Nro. de Orden de Pago
2440
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.602.410
IVA
₲ 1.602.364
Retención DNCP
₲ 62.172
Retención IVA
₲ 480.709
Retención Renta
₲ 480.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-156880
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.977.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328831
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO CEREMONIALES Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac