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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Monto de la Factura
₲ 13.055.000
Nro. de Orden de Pago
2237
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.296.861
IVA
₲ 1.186.818
Retención DNCP
₲ 46.049
Retención IVA
₲ 356.045
Retención Renta
₲ 356.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-156880
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.977.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328831
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO CEREMONIALES Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac