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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003345
Monto de la Factura
₲ 1.238.400
Nro. de Orden de Pago
2412
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.897
IVA
₲ 112.582
Retención DNCP
₲ 4.503
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
021/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-156858
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.162.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340253
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AISP, AIG Y RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac