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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000702
Monto de la Factura
₲ 209.000.000
Nro. de Orden de Pago
2035
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.755.200
IVA
₲ 19.000.000
Retención DNCP
₲ 744.800
Retención IVA
₲ 5.700.000
Retención Renta
₲ 3.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
028/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-157885
Monto Contrato
₲ 209.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.755.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328313
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COBERTURA DE LA TERRAZA DE LADO NORTE CON CHAPAS GARBANIZADAS CON ESTRUCTURA METÁLICA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac