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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001710
Monto de la Factura
₲ 18.383.998
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.316.389
IVA
₲ 1.671.273
Retención DNCP
₲ 64.845
Retención IVA
₲ 501.382
Retención Renta
₲ 501.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
152/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167870
Monto Contrato
₲ 18.383.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.383.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.316.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, IMPRESION Y RED
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac