- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0522707
Monto de la Factura
₲ 186.825.000
Nro. de Orden de Pago
2433
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.975.563
IVA
₲ 16.984.091
Retención DNCP
₲ 658.983
Retención IVA
₲ 5.095.227
Retención Renta
₲ 5.095.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
074/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167872
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.184.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344934
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RAYOS X MORPHO DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac