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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0522550
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.354.182
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
074/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167872
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.184.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344934
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RAYOS X MORPHO DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac