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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081134
Monto de la Factura
₲ 292.050.000
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.359.861
IVA
₲ 26.550.000
Retención DNCP
₲ 1.030.141
Retención IVA
₲ 7.694.999
Retención Renta
₲ 7.964.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
122/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167839
Monto Contrato
₲ 292.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.359.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345055
Nombre de la Licitación
SEGURO VARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac