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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000957
Monto de la Factura
₲ 22.347.500
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.049.720
IVA
₲ 2.031.591
Retención DNCP
₲ 78.826
Retención IVA
₲ 609.477
Retención Renta
₲ 609.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MH SOLUCIONES SRL
RUC
80079261-0
Número de Contrato
160/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167420
Monto Contrato
₲ 496.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.114.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.710.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO AYUDA Y COMUNICACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac