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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 150.710.000
Nro. de Orden de Pago
1649
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.957.860
IVA
₲ 13.700.908
Retención DNCP
₲ 531.596
Retención IVA
₲ 4.110.272
Retención Renta
₲ 4.110.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MH SOLUCIONES SRL
RUC
80079261-0
Número de Contrato
160/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167420
Monto Contrato
₲ 496.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.114.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.710.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO AYUDA Y COMUNICACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac