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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001416
Monto de la Factura
₲ 385.750.000
Nro. de Orden de Pago
2267
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.348.444
IVA
₲ 35.068.182
Retención DNCP
₲ 1.360.646
Retención IVA
₲ 10.520.455
Retención Renta
₲ 10.520.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
127/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-168082
Monto Contrato
₲ 385.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.348.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328081
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMAS DE MONITOREO CCTV
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac