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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004549
Monto de la Factura
₲ 475.860.498
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.225.980
IVA
₲ 43.260.044
Retención DNCP
₲ 1.678.490
Retención IVA
₲ 12.978.014
Retención Renta
₲ 12.978.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
155/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167274
Monto Contrato
₲ 475.860.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.860.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.225.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac