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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001084
Monto de la Factura
₲ 206.246.400
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
26-06-2019
Fecha Emisión Cheque
26-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.269.109
IVA
₲ 18.749.673
Retención DNCP
₲ 727.487
Retención IVA
₲ 5.624.902
Retención Renta
₲ 5.624.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MARIA LOPEZ CUBAS
RUC
3406181-9
Número de Contrato
169-2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167932
Monto Contrato
₲ 365.875.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.478.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.231.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344814
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac