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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008419
Monto de la Factura
₲ 99.402.044
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.629.496
IVA
₲ 9.036.549
Retención DNCP
₲ 350.618
Retención IVA
₲ 2.710.965
Retención Renta
₲ 2.710.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167888
Monto Contrato
₲ 492.226.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.226.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.641.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345100
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac