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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004773
Monto de la Factura
₲ 72.538.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
15-02-2019
Fecha Emisión Cheque
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.325.521
IVA
₲ 6.594.364
Retención DNCP
₲ 255.861
Retención IVA
₲ 1.978.309
Retención Renta
₲ 1.978.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167888
Monto Contrato
₲ 492.226.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.226.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.641.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345100
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac