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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008277
Monto de la Factura
₲ 44.302.540
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
21-05-2020
Fecha Emisión Cheque
21-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.729.771
IVA
₲ 4.027.504
Retención DNCP
₲ 156.267
Retención IVA
₲ 1.208.251
Retención Renta
₲ 1.208.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167888
Monto Contrato
₲ 492.226.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.226.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.641.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345100
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac