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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000315
Monto de la Factura
₲ 59.069.717
Nro. de Orden de Pago
2124
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.639.378
IVA
₲ 5.369.974
Retención DNCP
₲ 208.355
Retención IVA
₲ 1.610.992
Retención Renta
₲ 1.610.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167888
Monto Contrato
₲ 492.226.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.226.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.641.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345100
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac