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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003454
Monto de la Factura
₲ 35.260.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
05-02-2019
Fecha Emisión Cheque
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.212.355
IVA
₲ 3.205.455
Retención DNCP
₲ 124.372
Retención IVA
₲ 961.637
Retención Renta
₲ 961.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-161244
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.456.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac