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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003616
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.818.763
IVA
₲ 6.545.455
Retención DNCP
₲ 253.964
Retención IVA
₲ 1.963.636
Retención Renta
₲ 1.963.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-161244
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.456.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac