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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003291
Monto de la Factura
₲ 81.405.000
Nro. de Orden de Pago
2407
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.677.588
IVA
₲ 7.400.455
Retención DNCP
₲ 287.138
Retención IVA
₲ 2.220.137
Retención Renta
₲ 2.220.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-161244
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.456.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac