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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 50.944.000
Nro. de Orden de Pago
1244
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.985.543
IVA
₲ 4.631.273
Retención DNCP
₲ 179.693
Retención IVA
₲ 1.389.382
Retención Renta
₲ 1.389.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMILCAR HERNAN OVANDO RAMOS
RUC
3203241-2
Número de Contrato
103/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167143
Monto Contrato
₲ 370.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.238.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344815
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TORRE DE ANTENAS Y SISTEMA DE ENERGÍA DE RESPALDO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac