- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0018670
Monto de la Factura
₲ 65.230.000
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.441.916
IVA
₲ 5.929.999
Retención DNCP
₲ 230.084
Retención IVA
₲ 1.779.000
Retención Renta
₲ 1.779.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
153/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167488
Monto Contrato
₲ 65.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.441.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345110
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac