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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006635
Monto de la Factura
₲ 37.652.800
Nro. de Orden de Pago
1543
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.466.198
IVA
₲ 3.422.982
Retención DNCP
₲ 132.812
Retención IVA
₲ 1.026.895
Retención Renta
₲ 1.026.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
151/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167411
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.988.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.471.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344824
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS, GENERADORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac