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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005519
Monto de la Factura
₲ 203.740.000
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.753.036
IVA
₲ 18.521.818
Retención DNCP
₲ 726.055
Retención IVA
₲ 5.556.545
Retención Renta
₲ 3.704.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
018/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-72715
Monto Contrato
₲ 233.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.921.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253984
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera