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Datos del Pago
Nro. de Factura
95
Monto de la Factura
₲ 9.856.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.372.877
IVA
₲ 896.000
Retención DNCP
₲ 35.123
Retención IVA
₲ 268.800
Retención Renta
₲ 179.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-77733
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.325.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.804.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258758
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu