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Datos del Pago
Nro. de Factura
98
Monto de la Factura
₲ 11.846.800
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.266.091
IVA
₲ 1.076.982
Retención DNCP
₲ 42.218
Retención IVA
₲ 323.095
Retención Renta
₲ 215.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-77733
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.325.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.804.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258758
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu